FLUSSO AVCP GARE 2017 2018-01-31 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO 2018-01-31 2017 http://www.digiacomoqualiano.gov.it/wp-content/uploads/avcp/gare2017.xml IODL 2.0 7362437B34 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura decoro II rata 2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07960110158 BANCA FARMAFCTORING SPA MILANO 07960110158 BANCA FARMAFCTORING SPA MILANO 20491.80 2017-12-29 0.00 Z03204CC5C 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 2/2017 di Gabry Dance per Modulo Voglia di Vincere 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08788731217 GABRY DANCE 08788731217 GABRY DANCE 1311.47 2017-11-16 2017-11-16 1311.47 Z041F7B759 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.20174E27180 del 18/09/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 1240.00 2017-11-08 2017-11-08 1240.00 Z042084CC7 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 1/2017 di Ass. Jumpy Club per Modulo Scuola in Movimento 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08785761217 JUMPY CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 08785761217 JUMPY CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1600.00 2017-11-22 2017-11-22 1600.00 Z051EB9B60 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 2698/2017 di Partenufficio 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04770060632 parten ufficio 04770060632 parten ufficio 414.01 2017-12-19 2017-12-19 414.01 Z0C1D28B1D 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.4 del 01/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04488411218 GAETANO D'ALTERIO 04488411218 GAETANO D'ALTERIO 1930.00 2017-04-07 2017-04-07 1930.00 Z0F204A95B 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 4/2017 di Quarto Canale per Modulo Inviati Speciali 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06644991215 QUARTO CANALE SOOC. COOP 06644991215 QUARTO CANALE SOOC. 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Distribuzione S.r.l 07700761211 R.L. Distribuzione S.r.l 1221.31 2017-12-29 0.00 Z1D20BF6F6 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.5/PA del 06/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06644991215 QUARTO CANALE SOOC. COOP 06644991215 QUARTO CANALE SOOC. COOP 1250.00 2017-12-29 0.00 Z2A20BCB67 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 17/2017 di I Congiunti Modulo Voce al Silenzio 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07314911210 I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE 07314911210 I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE 1523.81 2017-11-16 2017-11-16 1523.81 Z3619399D4 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.34/PA del 06/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01680360763 APOLAB SCIENTIFIC SRL 01680360763 APOLAB SCIENTIFIC SRL 1502.00 2017-04-27 2017-04-27 1502.00 Z361EA8F30 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.1763 del 31/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00661200634 D'ORTA SPA 00661200634 D'ORTA SPA 270.00 2017-06-28 2017-06-28 270.00 Z372082499 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 83/2017 di Domi Group per Modulo Stella Polare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07864481218 DOMI GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA 07864481218 DOMI GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA 1600.00 2017-11-14 2017-11-14 1600.00 Z391C90BEA 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.000204/PA del 27/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04770060632 parten ufficio 04770060632 parten ufficio 920.40 2017-04-04 2017-04-04 920.40 Z3C1E65177 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.1764 del 31/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00661200634 D'ORTA SPA 00661200634 D'ORTA SPA 220.00 2017-06-28 2017-06-28 220.00 Z3F1F6C36D 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.1039/2017 del 18/09/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03438080610 MTK SRL 03438080610 MTK SRL 15979.01 2017-10-05 2017-10-05 15979.01 Z461CE8B73 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.000000001542 del 11/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 1652.00 2017-04-27 2017-04-27 1652.00 Z4C2082460 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 21/2017 di Ass. Maestri di Strada per Modulo Parliamo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04460671219 Associazione Maestri di Strada - ONLUS 04460671219 Associazione Maestri di Strada - ONLUS 800.00 2017-11-14 2017-11-14 800.00 Z4E1BE1983 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 002408/PA/2016 di PARTENUFFICIO per acquisto materiale di pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04770060632 parten ufficio 04770060632 parten ufficio 1053.47 2017-02-21 2017-03-27 1053.47 Z4E1C4E5D8 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.130 del 06/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07700761211 R.L. Distribuzione S.r.l 07700761211 R.L. Distribuzione S.r.l 11712.62 2017-07-10 2017-07-10 11712.62 Z551E03388 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.411/2017/FXA del 07/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 290.00 2017-04-27 2017-04-27 290.00 Z571DB9A87 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.000777/PA del 22/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04770060632 parten ufficio 04770060632 parten ufficio 95.40 2017-04-04 2017-04-04 95.40 Z581FC8FBB 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.001959/PA del 18/09/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04770060632 parten ufficio 04770060632 parten ufficio 516.34 2017-10-05 2017-10-05 516.34 Z5820276A2 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.20174G03309 del 23/10/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 110.00 2017-11-08 2017-11-08 110.00 Z591D91FB9 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Rimborso spese sostenute per il progetto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNVRE78L45B963V BRANCATELLI VERA CRNNGL55M60G964K CARANDENTE SICCA ANGELA BRNVRE78L45B963V BRANCATELLI VERA CRNNGL55M60G964K CARANDENTE SICCA ANGELA 4228.49 2017-03-01 2017-03-01 4228.49 Z5E1CEB341 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.27417251 del 25/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00399570613 AVION TRAVEL SRL 00399570613 AVION TRAVEL SRL 25374.00 2017-06-20 2017-06-20 25374.00 Z5E1D376F5 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.20174E03597 del 03/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 232.97 2017-06-20 2017-06-20 232.97 Z631D9189D 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.4035 del 28/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00838520880 ARGO SOFTWARE 00838520880 ARGO SOFTWARE 1640.00 2017-04-04 2017-04-04 1640.00 Z6720BCB2D 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 16/2017 di Ass. Bungt Bangt per Modulo Come suona il Caos 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06586271212 ASS. CULTURALE CAPONE BUNGT BANGT 06586271212 ASS. CULTURALE CAPONE BUNGT BANGT 1600.00 2017-11-16 2017-11-16 1600.00 Z6821748DA 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Acquisto Kit Sicurezza netto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06091251212 I.T.S. SRL 06091251212 I.T.S. SRL 3050.00 2017-12-22 0.00 Z6B1D79F54 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.000595/pa del 28/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04770060632 parten ufficio 04770060632 parten ufficio 573.20 2017-04-04 2017-04-04 573.20 Z731E033L6 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.905/2017/FXA del 25/10/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 400.00 2017-11-08 2017-11-08 400.00 Z76206B732 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 4E34296/2017 di Spaggiari per acquisto materiale didattico 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 3486.14 2017-12-14 2017-12-14 3312.85 Z801D98957 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.245/2017/FXA del 06/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 60.00 2017-04-04 2017-04-04 60.00 Z851F4FCBA 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.5 del 24/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO 1450.00 2017-12-29 0.00 Z861E0C80B 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.000908/PA del 04/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04770060632 parten ufficio 04770060632 parten ufficio 626.20 2017-04-27 2017-04-27 626.20 Z8C1FDF2F3 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.524 del 05/10/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05313670063 FIMSA SUD S.a.s. di Galdieri Maria Lucia 05313670063 FIMSA SUD S.a.s. di Galdieri Maria Lucia 630.00 2017-11-08 2017-11-08 630.00 Z971D96F2F 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.131 del 06/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07700761211 R.L. Distribuzione S.r.l 07700761211 R.L. Distribuzione S.r.l 2000.00 2017-04-27 2017-04-27 2000.00 Z981E28039 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.159 del 09/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07700761211 R.L. Distribuzione S.r.l 07700761211 R.L. 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Maestri di Strada per Modulo Sdrammatizziamo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04460671219 Associazione Maestri di Strada - ONLUS 04460671219 Associazione Maestri di Strada - ONLUS 2000.00 2017-11-14 2017-11-14 2000.00 ZE420D6659 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° V2/595534/2017 di Errebian per acquisto materiale vario 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 2470.04 2017-12-14 2017-12-14 2470.04 ZE51EB08DF 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.1 del 26/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO 260.00 2017-06-20 2017-06-20 260.00 ZE61E26825 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 28/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03958060612 TECNOWAVE S.R.L. 03958060612 TECNOWAVE S.R.L. 150.00 2017-05-26 2017-05-26 150.00 ZEF2132BF0 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 10/2017 di IMP Center 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO 290.00 2017-12-22 2017-12-22 290.00 ZF720BCAC5 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 6/2017 di Radio CRC per Modulo Inviati speciali 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02538011210 RADIO CRC - Centro Radiodiffusione Campania - Società/Ditta 02538011210 RADIO CRC - Centro Radiodiffusione Campania - Società/Ditta 524.59 2017-11-16 2017-11-16 524.59 ZFA1EO32E7 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Pagamento Fattura n.398/2017/FXA del 07/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 1000.00 2017-04-27 2017-04-27 1000.00 ZFA1F375AE 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 20/2017 di F.lli Pucino per trasporto alunni Progetto Scuola Viva 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03592731214 Viaggi F.lli Pucino s.n.c. di Pucino Stefano & C. 03592731214 Viaggi F.lli Pucino s.n.c. di Pucino Stefano & C. 490.00 2017-11-27 2017-11-27 490.00 20359284EE 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura 109760/2016 Manital per Decoro 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07960110158 BANCA FARMAFCTORING SPA MILANO 07960110158 BANCA FARMAFCTORING SPA MILANO 311222.48 2016-12-31 2017-12-14 211430.96 Z001AB441D 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 18/2016 di Matteo Giordano per contratto di assistenza software e hardware 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06387380634 DITTA MATTEO GIORDANO Srl 06387380634 DITTA MATTEO GIORDANO Srl 1950.00 2016-12-31 2017-03-10 1950.00 Z001CF8927 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 297/2016 di Dokumental per noleggio fotocopiatrice sede Di Giacomo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06691211210 DOKUMENTAL SNC 06691211210 DOKUMENTAL SNC 2278.00 2016-12-31 2017-12-14 2278.00 Z46172D42A 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 165/PA/2016 di Net Service Informatica per noleggio server sede S.Chiara 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CRVGNR75D23F839F NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO CRVGNR75D23F839F NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO 366.00 2016-12-31 2017-03-27 366.00 Z7A1D4FED9 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 123/2016 di Sviluppo Ufficio Srl per canone noleggio fotocopiatrice plesso S.Chiara 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02866490614 SVILUPPO UFFICIO Srl 02866490614 SVILUPPO UFFICIO Srl 1146.00 2016-12-31 2017-12-19 1146.00 Z7E1CF4DF8 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 41-16PA di Petrellese Tours per bus visita di istruzione 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03232241210 PETRELLESE TOURS s.n.c 03232241210 PETRELLESE TOURS s.n.c 935.00 2016-12-31 850.00 Z841AD9B76 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 2016003629/2016 di Ambiente Scuola Srl per assicurazione alunni 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03967470968 AmbienteScuola S.r.l. 03967470968 AmbienteScuola S.r.l. 3712.00 2016-12-31 2017-06-15 3712.00 Z8A1C24AA1 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 5386/2016 di Argo Software Srl per travaso dati programmi Argo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00838520880 ARGO SOFTWARE 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 00838520880 ARGO SOFTWARE 04612511214 COMPUTER SOFTWARE SAS DI Lucio Direttore 170.80 2016-12-31 140.00 Z911C62BC5 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 4E/42465/2016 di Gruppo Spaggiari per acquisto quaderni ecc. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 1098.00 2016-12-31 2017-03-10 1098.00 ZC31C7DED9 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 7/2016 di IMP Center per stampa manifesti 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO 317.20 2016-12-31 2017-03-10 317.20 ZC41BE19F1 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 630/2016 di Fimsa Sud per acquisto registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05313670063 FIMSA SUD S.a.s. di Galdieri Maria Lucia 05313670063 FIMSA SUD S.a.s. di Galdieri Maria Lucia 509.96 2016-12-31 2017-03-10 509.96 ZE70178397 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 8716208981/2016 Rendiconto 2087971460 Poste Italiane 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 867.91 2016-12-31 2017-12-14 867.91 ZE91C57E6A 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° V2/602733/2016 di Errebian SpA per acquisto cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 2578.98 2016-12-31 2113.92 ZEB1330BCA 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° AG15023072/2016 di Vodafon Italia SpA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 93026890017 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 VODAFONE OMNITEL B.V. 1463.90 2016-12-31 1430.76 ZF81AB5108 95231420639 ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO Saldo fattura n° 4/2016 di IMP Center per targhe premiazione 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO BRGNGL67B10F839N BERGAMASCO ANGELO 950.38 2016-12-31 2017-03-10 950.38